驻马店经济开发区高级中学2019年预算编制说明

     根据区财政局关于做好2019年部门预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制驻马店经济开发区高级中学2019年学校收支预算，现将有关情况说明如下：

一、 基本情况

（一） 人员编制情况

1、 编制情况：学校编制数43人。

2、 人员情况：在编在职教师43人，人事代理38人。

（二） 学生情况

学校初中部共有12个教学班，在校学生560人；高中共有81个教学班，在校6890人。

二、 学校负责人及编报人员情况

学校法定代表人：张涛

学校预算编制人员：邱迎

三、 2019年，我校预算收支情况。

2019年，我校预算收入总额为 ：13895439 元，其中：

（一） 财政拨款为 ：10682989 元，

1、 基本工资 ： 3480084 元

2、 绩效工资 ： 1650137 元

3、 物业补贴 ：160320 元

4、 平时考核奖：1244160 元

5、 目标考核奖  ：544558元

6、 全国文明城市奖：544558 元

7、 取暖费 ：130000 元

8、 工会经费； 102604 元

9、 职工福利费 ；87002 元

10、 基本养老保险缴费 ：1026044 元

11、 基本医疗保险缴费 ：307813 元

12、 大病救助 ：10530 元

13、 失业保险：35912 元

14、 生育保险 : 25651元

15、 工伤保险 :20521元

16、 住房公积金 ：615627元

17、 增补2015年—2017年40位财供教师养老保险金：656168元

18、 增补2017年4月—12月5位教师平时考核奖：41300 元

（二） 专项收入 ：3212450 元

1、 保安服务费：144000元

2、 普通高中助学金（区级配套）：868000 元

3、 普通高中免学费、住宿费资金：216000 元

4、 初中家庭经济困难寄宿生生活费补助资金：106250 元

5、 提前下达2019年普通高中免学费和住宿费中央和省级补助资金：318200

6、 提前下达2019年普通高中助学中央和省级补助资金：1560000 元

四、 预算年度收支预算的计算依据，根据区财政局年度预算的有关文件要求和填报口径。

驻马店经济开发区高级中学

2018年12月28日。

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